Respuesta estructural ante el nuevo escenario de volumen (155k).
Objetivo: Blindar el Margen Unitario 2026 a través de la eficiencia en GAV.
El mercado impone una reducción del 29% en volumen. Mantener la estructura actual (inercia) implicaría perder competitividad y destruir valor para Vitra.
"La estrategia no es solo gastar menos, es redimensionar y eficientar Vitra para que sea rentable en el nuevo escenario de 155 mil toneladas. Lo anterior, a través de eje basal de un fuerte trabajo de Optimización y automatización de procesos comerciales, operativos y administrativos"
Base GAV 2025
$6.791 MM
Base GAV 2026 (Optimizada)
$4.915 MM
Eficiencia Capturada
$1.876 MM
Si mantenemos la estructura de GAV 2025 con el volumen bajo de ton 2026, el GAV Unitario total subiría a $43.812 por el componente fijo.
El plan reduce el componente fijo (barra azul), logrando un GAV Total (Var+Fijo) de $31.711.
Adecuación de estructura organizacional al volumen de 155k.
Conceptos Clave:
Optimización de metros cuadrados y contratos de servicio.
Conceptos Clave:
Eficiencias operativas y renegociación de variables.
Conceptos Clave:
Para sostener la reducción de dotación y optimizar GAV, implementaremos una capa de automatizaciones y un fuerte proceso de ingeniería de procesos que genere eficiencias en nuestros sistemas, eliminando principalmente la carga manual repetitiva.
Implementación de disparadores automáticos para la gestión de leads y pedidos.
Orquestación de flujos de datos para reducir la "grasa" en la cadena de suministro.
Eliminación de la digitación manual y reducción de errores administrativos.
La automatización no es un "extra", es la herramienta que permite sostener la operación con una estructura más liviana.
~ 200 MM$
Ahorros anuales estimados
~0%
Errores manuales
Impacto financiero proyectado según distintos modelos de ajuste.
Costo 2025 estructura actual (sin modificaciones) Administración y Finanzas.
Costo 2026 estructura actual (sin modificaciones) Adm. y Finanzas con traspaso a ASIN (supuesto 33% para Vitra).
Costo 2026 estructura reducida (con modificaciones) Adm. y Finanzas sin traspaso a ASIN (100% costo Vitra).
Costo 2026 estructura reducida (con modificaciones) Adm. y Finanzas con traspaso a ASIN (33% costo Vitra).
| Gerencia | Área funcional | Cant Personas sin reducción | Cant Personas con reducción | Cto Anual 2025 | Anual 2026 ASIN sin reduccion |
2026 anual c/reducción |
2026 anual ASIN c/reducción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas | Finanzas | 1 | 1 | 81,9 M | 27,3 M | 81,9 M | 27,0 M |
| Tesorería | 2 | 1 | 52,6 M | 17,5 M | 17,1 M | 5,7 M | |
| Crédito y Cobranzas | 3 | 1 | 71,0 M | 23,7 M | 18,9 M | 6,2 M | |
| Estrategia y Adm | Administración | 1 | 0 | 90,3 M | 30,1 M | 0,0 M | 0,0 M |
| Control de Gestión | 2 | 2 | 51,8 M | 17,3 M | 51,8 M | 17,1 M | |
| Contabilidad | 5 | 3 | 111,3 M | 37,1 M | 92,0 M | 30,4 M | |
| Personas | 3 | 2 | 47,7 M | 15,9 M | 33,1 M | 10,9 M | |
| TOTAL GENERAL | 17 | 10 | 506,7 M | 168,9 M | 294,9 M | 97,3 M | |
Análisis de variación de GAV unitario Fijo, Variable y Total vs Toneladas despachadas
Mueve el control para ver el efecto del volumen.
Costo Unitario Resultante
$31.711
Impacto EBIT
$0 MM