Estrategia para reducir el gasto fijo y neutralizar el impacto de la caída a 155k toneladas.
La caída del 29% en volumen amenazaba con disparar nuestros costos unitarios. La intervención de ahorro por $1.876 MM neutraliza este efecto, manteniendo la eficiencia operativa.
Gasto Base 2025
$6.791 MM
Meta Gasto 2026
$4.915 MM
Ahorro Neto
$1.876 MM
Si mantenemos la estructura 2025 con el volumen bajo de 2026, el Costo Unitario subiría a $43.812 por la carga fija.
El plan reduce esa carga fija (barra azul), logrando un costo de $31.711.
Optimización de metros cuadrados y contratos de servicio.
Conceptos Clave:
Adecuación de estructura organizacional al volumen de 155k.
Conceptos Clave:
Eficiencias operativas y renegociación de variables.
Conceptos Clave:
Análisis de Dilución: Fijo, Variable y Total
Mueve el control para ver el efecto del volumen.
Costo Unitario Resultante
$31.711
Impacto EBIT
$0 MM